Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ARQUITIS Blatnica o.z. Dušan Valocký, 038 44 Jazernica FK Valča o.z. Jana Lorincová Juraj Mucha Ján Cíger Lukostrelecký klub Turiec o.z. Michaela Lisíková Obec Benice / zriaďovateľ Obec Ďanová Stolnotenisový klub Benice Stolnotenisový klub Valča Súkromná základná umelecká škola Súkromné centrum volného času TJ Družstevník Blatnica TJ Družstevník Valča TJ Dynamo Príbovce Tomáš Remšík UMB Základná škola Základná škola Benice Základná škola s materskou školou Benice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1452796	prenájom rohoží 11.8.- 7.9.	18,89	s DPH	600842		16.09.2014	Lindstrom s.r.o.					18.09.2014
	Faktúra	OF2014/086	všeobecný materiál	42,48	s DPH			16.09.2014	KOVOMAT s.r.o.					18.09.2014
	Zmluva	č. 07 / 2014	ovocie, zemiaky, orechy, obilniny		s DPH			12.09.2014	OVOZEL GASTRO s.r.o.					12.09.2014
	Zmluva		dodávka plynu		s DPH			11.09.2014	SPP, a.s.					12.09.2014
	Faktúra	140280	potraviny	118,27	s DPH			04.09.2014	OVOZEL GASTRO s.r.o.					12.09.2014
	Faktúra	P01 1311410048	potraviny	302,44	s DPH			04.09.2014	AG FOODS SK s.r.o.					12.09.2014
	Faktúra	201401100	potraviny	193,82	s DPH			09.09.2014	Peter Paleček - rozrábka mäsa					12.09.2014
	Faktúra	10140399	potraviny	655,28	s DPH			04.09.2014	SEVITI s.r.o.					12.09.2014
	Faktúra	IVEKO s.r.o.	skrinka NtC Flex24 s nabíjaním	1 274,00	s DPH			09.09.2014	IVEKO s.r.o.					12.09.2014
	Faktúra	42014/01399	potraviny	622,69	s DPH			04.09.2014	NORDFOOD s.r.o.					12.09.2014
	Faktúra	42014/01400	potraviny	500,23	s DPH			04.09.2014	NORDFOOD s.r.o.					12.09.2014
	Faktúra	811412371	potraviny	177,24	s DPH			10.09.2014	Salim SK, s.r.o.					12.09.2014
	Faktúra	7/2014	potraviny	100,45	s DPH			02.09.2014	Maloobchod Anna Môcová					12.09.2014
	Faktúra	7105234592	záloha 9/2014	2 548.00	s DPH	6300141503		04.09.2014	SPP, a.s.					12.09.2014
	Faktúra	101402121	pracovná obuv	30,70	s DPH			04.09.2014	SCHIPRO SK s.r.o.					12.09.2014
	Faktúra	1410100530	všeobecný materiál	43,18	s DPH			04.09.2014	Jaroslava Demačková - DEMRO					12.09.2014
	Faktúra	SR14020209	hygienický materiál	281,69	s DPH	301576		04.09.2014	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.					12.09.2014
	Faktúra	FVT14/105/7/00168	remenica napínacia, remeň	25,00	s DPH			04.09.2014	Mountfield SK s.r.o.					12.09.2014
	Faktúra	7408134332	paušál 22.7.- 21.8.	82,51	s DPH			04.09.2014	Slovak Telekom a.s.					12.09.2014
	Faktúra	1765743814	hovorné 8/2014	51,43	s DPH			08.09.2014	Slovak Telekom a.s.					12.09.2014

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/5925