Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ARQUITIS Blatnica o.z. Dušan Valocký, 038 44 Jazernica FK Valča o.z. Jana Lorincová Juraj Mucha Ján Cíger Lukostrelecký klub Turiec o.z. Michaela Lisíková Obec Benice / zriaďovateľ Obec Ďanová Stolnotenisový klub Benice Stolnotenisový klub Valča Súkromná základná umelecká škola Súkromné centrum volného času TJ Družstevník Blatnica TJ Družstevník Valča TJ Dynamo Príbovce Tomáš Remšík UMB Základná škola Základná škola Benice Základná škola s materskou školou Benice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	40/2012	stravné kupóny pre PaM	60,00	s DPH			15.02.2012	Marcel Maťovčík					23.04.2012
	Faktúra	20120098	odpočet kópií	364,18	s DPH			15.02.2012	FOLLOW ME - Slovakia s.r.o.					23.04.2012
	Faktúra	120772	potraviny	35,08	s DPH			15.02.2012	Turpek s.r.o.					23.04.2012
	Faktúra	42012/00175	potraviny	393,06	s DPH			15.02.2012	NORDFOOD s.r.o.					23.04.2012
	Faktúra	50/2012	odborná prehliadka a oprava telovýchovného zariadenia	148,53	s DPH			20.02.2012	Mgr. Marián Bačík					23.04.2012
	Faktúra	150659	stojan pod nohy kovový	32,40	s DPH			20.02.2012	A J Produkty a.s.					23.04.2012
	Faktúra	234201097	potraviny	210,87	s DPH			22.02.2012	INMEDIA spol. s r.o.					23.04.2012
	Faktúra	2012/007	vodoinštalačné práce	639,60	s DPH			22.02.2012	BLOCO s.r.o.					23.04.2012
	Faktúra	806510	hygienický materiál	275,45	s DPH	301576		22.02.2012	ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o.					23.04.2012
	Faktúra	811201310	potraviny	245,87	s DPH			22.02.2012	Salim SK s.r.o.					23.04.2012
	Faktúra	234201738	potraviny	38,47	s DPH			22.02.2012	INMEDIA spol. s r.o.					23.04.2012
	Faktúra	42/2012	prečistenie odpadového potrubia	60,00	s DPH			23.02.2012	Poruchová služba s.r.o.					23.04.2012
	Faktúra	20120115	exkluzív - 167 v.č. CWK 987 572	71,70	s DPH			23.02.2012	FOLLOW ME - Slovakia s.r.o.					23.04.2012
	Faktúra	120949	potraviny	14,71	s DPH			27.02.2012	Turpek s.r.o.					23.04.2012
	Faktúra	92712654	potraviny	26,80	s DPH			27.02.2012	Normál s.r.o.					23.04.2012
	Faktúra	92712889	potraviny	64,70	s DPH			27.02.2012	Normál s.r.o.					23.04.2012
	Faktúra	5094	potraviny	246,66	s DPH			27.02.2012	PD GADER Blatnica					23.04.2012
	Faktúra	811201452	potraviny	138,92	s DPH			27.02.2012	Salim SK s.r.o.					23.04.2012
	Faktúra	F01478	potraviny	61,31	s DPH			27.02.2012	Fatra TIP s.r.o.					23.04.2012
	Faktúra	120028	zasklievacie práce + materiál	189,20	s DPH			28.02.2012	Ivan Janiga UNIGLASS					23.04.2012

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/5925